根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将我部门2015年部门决算予以公开，详情见附件。

霸州市人力资源和社会保障局2015年度部门概况及决算说明

目 录

 第一部分 霸州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  霸州市人力资源和社会保障局2015年部门决算报表

一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府采购情况表

十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霸州市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明

第一部分 霸州市人力资源和社会保障局概况

 一、主要职能

（一）研究拟定全市人事制度改革规划和方案并组织实施；拟定全市人事管理政策和地方性法规草案；对全市人事工作进行指导、督察检查、协调服务；研究拟定机构改革人员定岗和分流政策规定。

（二）负责全市机关事业单位工作人员总体规划、结构调整和宏观管理；编制下达全市机关事业单位人员计划、工资计划并组织监督实施。

（三）管理全市专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作；负责高级专门人才规划、培养工作；负责专业技术人员继续教育工作；研究拟定专业技术骨干人才出国（境）和国外机构在本市招聘专业技术骨干人才的管理政策规定并组织实施。

（四）拟订全市事业单位人事制度改革总体方案，拟定事业单位职员、专业技术人员管理的政策规定并组织实施；归口管理全市专业技术人员职称工作，完善专业技术职称聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。研究指导企业人事制度改革工作。

（五）综合管理国家公务员工作，完善国家公务员制度；拟订国家公务员各项管理政策、地方性法规草案及实施办法，指导和协调全市实施国家公务员制度工作；制定国家公务员培训规划并组织实施。

（六）负责全市人才资源规划开发工作；拟订人才流动的政策和地方性法规草案，发展、规范人才市场；建立和完善人事争议仲裁制度；组织指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业制度改革，负责非师范类大中专毕业生、毕业研究生和不包分配大中专毕业生就业录用工作；提出少量国家和省市急需、应予保证的高校毕业生指令性分配计划；承办国家和省市特殊需要人员的选调工作；落实上级有关部门组织选派援疆、援藏干部及其内返安置和驻军随军家属的安置工作；按分工组织实施“农转非”政策。

（七）综合管理全市机关、事业单位工作人员工资福利工作；组织指导全市机关、事业单位工勤人员建立岗位登记规范及技术等级考核评定工作；管理机关、事业单位工作人员的离退休、退职及伤残政策落实工作。

（八）承办市政府任免人员的行政手续等有关事宜；综合管理政府的奖励、表彰工作，会同有关部门研究拟定政府奖励办法，审核上报政府奖励表彰的人员，协调指导市政府各部门的全市性表彰活动。负责有关奖戒与申诉控告工作。

（九）负责军队转业干部的安置、培训及随调家属安置和自主择业转业干部的管理工作，研究建立与社会主义市场经济体制相适应的军队转业干部安置制度。

（十）负责市、乡政府机关及事业单位政务公开工作的统一规划、指导协调、监督检查工作。

（十一）贯彻执行《中华人民共和国劳动法》等国家、省制定颁布的有关劳动和社会保障工作的法律法规、政策规定及实施办法，负责劳动和社会保障政策的咨询服务，负责本系统依法行政规范、执法监督规则的实施和监督检查。

（十二）拟订全市劳动和社会保障制度的总体改革方案，以及全市劳动和社会保障事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（十三）监督检查劳动和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权；制定劳动和社会保障监督检查规范。

（十四）统筹管理全市劳动力资源的开发利用和就业工作，拟订全市促进城乡就业的基本政策和措施，并组织实施；制定劳动力市场管理规划并实施监督，指导劳动力市场的发展；组织建立健全就业服务体系，指导劳动就业服务事业发展；拟订企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业以及农村剩余劳动力跨地区有序流动的政策、措施并组织实施。

（十五）拟订全市企业职工工资收入及其他劳动报酬的调控政策和措施；负责全市企业工资指导线和最低工资保障的政策组织和实施；综合协调全市非公有制企业劳动工资政策；贯彻执行行业工资收入调节政策和国有企业经营者收入分配政策，并负责市属企业工资总额和经营者收入的审核。

（十六）贯彻执行劳动关系基本规则，拟订劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、集体合同及劳动合同鉴证工作；负责劳动争议仲裁工作；监督检查企业工作时间、休假制度和女工、未成年工特殊保护的政策、规定的实施；制定适用于各类企业惩处职工的基本原则；按分工负责政策性安置和调配工作；参与评定市级企业劳动模范的有关工作。

（十七）组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，推行职业资格证书制度；拟订政府职能部门和社会力量举办的就业培训机构的发展规划、政策和管理规则；拟订企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员就业培训的规划、政策和措施，并组织实施；制定职业技能人才培训、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、政策和措施；贯彻执行劳动预备制度，并负责具体办法的实施；负责职业技能培训机构的评估认定和社会培训机构的审批。

（十八）负责全市养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险各项法律法规政策的贯彻实施，并组织监督和检查；负责对全市社会保险基金的支付、管理工作，并实施行政监督；负责社会保险经办机构的管理；拟订全市社会保险服务体系规划并组织实施；负责全市补充养老保险、补充医疗保险政策的实施；负责全市企业职工保险福利政策及工伤、职业病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定的组织实施工作。

（十九）负责承担全市人事、劳动和社会保障统计工作和有关信息的采集、处理；组织建设全市人事、劳动和社会保障信息网络；定期发布人事、劳动和社会保障事业信息资料及发展预测报告。

（二十）拟订本系统干部教育培训的计划，并组织实施；负责管理局直属事业单位。

（二十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）霸州市人力资源和社会保障局（本级）

（二）霸州市社会保险事业管理所

（三）霸州市人力资源和社会保障局医疗保险管理结算中心

（四）霸州市就业服务局

（五）霸州市农村社会保险所

（六）霸州市工伤保险事业管理所

（七）霸州市人力资源和社会保障局城镇居民医疗保险办公室

（八）霸州市劳动保障分局

（九）霸州市离退休人员管理服务中心

第二部分  霸州市人力资源和社会保障局2015年部门决算报表（详见附件）

第三部分 霸州市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

霸州市人力资源和社会保障局2014年度结余结转4200113.14元，2015年收入341258286.75元，其中政府性基金预算财政拨款42542607.25元，2015年支出341014943.26元，2015年年末结转和结余4443456.63元。。财政拨款支出年初预算数296265300元，2015年支出341014943.26元，增加44749643.26元，主要原因：社会养老保险机构增加2015年市直单位职业年金支出和行政事业机关离退休费支出。

二、收入决算情况说明

霸州市人力资源和社会保障局2015年收入341258286.75元，其中一般公共服务支出收入12155059.63元，教育支出收入1698920元，社会保障和就业支出收入264924211.87元，医疗卫生与计划生育支出收入19717488元，城乡社区支出收入42542607.25元，农林水支出收入220000元。

三、支出决算情况说明

霸州市人力资源和社会保障局2015年支出341014943.26元，其中一般公共服务支出12840720.17元，教育支出1698920元，社会保障和就业支出264515207.84元，医疗卫生与计划生育支出19717488元，城乡社区支出42542607.25元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

霸州市人力资源和社会保障局2014年度结余结转4200113.14元，2015年收入341258286.75元，其中政府性基金预算财政拨款42542607.25元，2015年支出341014943.26元，2015年年末结转和结余4443456.63元。财政拨款支出年初预算数296265300元，2015年支出341014943.26元，增加44749643.26元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费支出同比减少。本年度单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆，2014年决算公务车运行维护费54.3万元，2015年度决算同比减少0.0046万元；本年度单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，38人次，共2810元，2014年决算公务接待费2.67万元，2015年度决算同比减少2.39万元。由于我局严格坚持勤俭节约，规范管理，控制公务接待，规范公车使用，因此2015年“三公”经费支出同比减少。

六、机关运经费的支出情况的说明

2015年本部门机关运行经费支出70.29万元，办公费3.78万元，印刷费0.47万元，水费1.02万元，电费5.24万元，邮电费3.26万元，取暖费2.84万元，物业管理费2.31万元，差旅费0.11万元，维修（护）费8.25万元，会议费0.01万元，培训费0.13万元，劳务费9.98万元，工会经费4.52万元，福利费1.02万元，公务用车运行维护费12.13万元，其他交通费4.84万元，办公设备购置1.88万元，其他商品和服务支出8.52万元。

七、政府采购情况的说明

2015年本部门政府采购支出总额25.48万元，其中：政府采购货物支出25.48万元。2015年政府采购预算数26.95万元。

八、国有资产信息

我部门2015年末资产总计1252.6万元，其中固定资产758.11万元，汽车18辆，价值272.89万元，房屋660平方米，价值195万元，其他固定资产价值290.23万元，无形资产价值19.6万元。本年度固定资产新增27.61万元，核销报废资产15.34万元。

九、绩效预算信息（详见附件）